Для отражения возврата товаров от поставщика можно воспользоваться оформлением накладной по форме ТОРГ‑12. После одобрения поставщиком возврата, покупатель оформит такую накладную, где будет указана информация о возврате и сделана отметка «Возврат товаров». Этот документ позволяет четко оформить все необходимые данные о возвращенных товарах и использовать его в качестве основы для бухгалтерского учета и дальнейших финансовых операций.
Содержание
Каким документом можно оформить возвращение товаров от поставщика?
Для оформления возвращения товаров от поставщика необходимо использовать накладную ТОРГ-12. Этот документ является основным при проведении операций по поступлению и отпуску товаров, а также при оформлении возврата товаров от поставщика.
Когда поставщик одобряет возврат, покупатель должен оформить накладную по форме ТОРГ-12 с отметкой “Возврат товаров”. Эта отметка указывает на то, что данная накладная является документом, оформляющим возвращение товаров.
Таким образом, для оформления возвращения товаров от поставщика необходимо:
- Получить одобрение поставщика на возврат товаров.
- Оформить накладную по форме ТОРГ-12.
- Пометить накладную отметкой “Возврат товаров”.
Накладная ТОРГ-12 представляет собой таблицу с полями для заполнения информации о товарах, их количестве, цене и сумме. Также в накладной указываются данные о поставщике и покупателе, а также дата оформления.
Таблица накладной ТОРГ-12 может выглядеть следующим образом:
| Номер | Дата | Поставщик | Покупатель | Товар | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2022 | Поставщик А | Покупатель Б | Товар 1 | 10 | 1000 | 10000 |
| 2 | 01.01.2022 | Поставщик А | Покупатель Б | Товар 2 | 5 | 2000 | 10000 |
| 3 | 01.01.2022 | Поставщик А | Покупатель Б | Товар 3 | 3 | 3000 | 9000 |
При оформлении возврата товаров от поставщика необходимо указать номер и дату накладной ТОРГ-12, а также заполнить информацию о товарах, их количестве, цене и сумме, сделав отметку “Возврат товаров”. Это позволит правильно оформить процедуру возвращения товаров и иметь соответствующую документацию на руках.
Как отразить возврат товара поставщику?
Отразить возврат товара поставщику можно делает, сторнируя проводки в учете. Для качественного товара, который покупатель возвращает, применяются следующие проводки:
- Дт 41 — Кт 60 Сторно:
- Дебет 41 (счет “Товары") означает списание товара из учета.
Кредит 60 Сторно (счет “Сторнируемые операции") указывает на то, что товар возвращен поставщику.
Дт 19 — Кт 60 Сторно:
- Дебет 19 (счет “Расчеты по налогу на добавленную стоимость") отражает НДС со стоимости возвращенного товара.
Кредит 60 Сторно (счет “Сторнируемые операции") показывает, что НДС был отражен и списан со счета расчетов по НДС.
Дт 68 — Кт 19 Сторно:
- Дебет 68 (счет “Расчеты с поставщиками и подрядчиками") указывает на восстановление НДС, который ранее был принят к вычету.
- Кредит 19 Сторно (счет “Расчеты по налогу на добавленную стоимость") означает, что НДС восстановлен и фиксируется на счете расчетов по НДС.
Таким образом, при возврате качественного товара покупателем необходимо провести указанные сторно-проводки для корректного отражения в учете.
Каким документом подтверждается возврат товара?
Возврат товара подтверждается специальным документом, который передается поставщику вместе с возвращенными товарами. Для этой цели могут использоваться два основных документа: возвратная накладная и акт возврата товаров.
1. Возвратная накладная:
- Форма документа: Например, форма N ТОРГ-12.
- Содержание: На возвратной накладной должна быть проставлена отметка “Возврат товаров”, указывающая, что товары возвращаются поставщику.
- Передача документа: Вместе с возвращенными товарами покупатель передает поставщику возвратную накладную.
2. Акт возврата товаров:
- Содержание: Акт возврата товаров детализирует информацию о возвращенных товарах.
- Передача документа: Покупатель передает акт возврата товаров поставщику вместе с возвращенными товарами.
Оба этих документа являются подтверждением возврата товара от покупателя поставщику. Чтобы предоставить доказательство о возврате товара, необходимо передать один из этих документов вместе с товарами обратно поставщику. Такой подход помогает установить и подтвердить факт возврата товаров.
Какие документы оформляются при возврате товара поставщику?
При возврате товара поставщику необходимо оформить несколько документов. В первую очередь, покупатель должен составить претензию, в которой описать причины, по которым он возвращает товар. Это важно для того, чтобы поставщик мог рассмотреть причины и принять решение о возврате.
После одобрения возврата поставщиком, покупателю необходимо оформить накладную по форме ТОРГ-12. В этой накладной должна быть обязательная отметка “Возврат товаров”. Накладную нужно заполнить в двух экземплярах - один экземпляр остается у покупателя, а другой отправляется поставщику.
Таким образом, основными документами, которые оформляются при возврате товара поставщику, являются претензия и накладная по форме ТОРГ-12. Эти документы нужны для создания основы и контроля за процессом возврата товара.
Как отразить в 1с возврат денежных средств от поставщика?
Для отражения возврата денежных средств от поставщика в программе 1С необходимо следовать определенным шагам:
- В разделе “Банк и касса” выберите функцию “Банковские выписки”.
- Найдите кнопку “Поступление” и нажмите на нее.
- В появившемся окне выберите “Возврат от поставщика” в поле “Вид операции”.
Чтобы указать информацию о плательщике и сумме возврата необходимо:
- В поле “Плательщик” укажите наименование поставщика или его реквизиты.
- Заполните поле “Полученная сумма” указав сумму, которая была возвращена поставщиком.
- Если возвращаемая сумма включает налог на добавленную стоимость (НДС), то его необходимо указать в поле “Сумма НДС”.
- Если поставщик вернул деньги с учетом процентной ставки, то соответствующую информацию нужно внести в поле “Ставка”.
В случае, если возврат денежных средств от поставщика был произведен несколько раз, можно использовать функцию “Разбить” для разделения возврата на несколько документов. Также можно добавить вспомогательные дополнительные реквизиты в соответствующие поля, чтобы уточнить дополнительную информацию о данной операции.
После заполнения всех необходимых полей и уточнения дополнительной информации можно сохранить данные. Чтобы проверить правильность отражения возврата денежных средств, рекомендуется обратиться к специалисту по программе 1С или просмотреть соответствующий отчет, чтобы убедиться в корректности операции.
Как отразить возврат товара?
Для отражения возврата товара необходимо воспользоваться документом “Поступление товаров”, который находится в меню “Документы - Учет товаров, реализации”.
Чтобы корректно заполнить данный документ, необходимо установить значение реквизита “Вид поступления” в зависимости от ситуации. Если речь идет о возврате ранее отгруженных товаров, то значение реквизита устанавливается как “счет 45”.
Для более удобной организации информации можно использовать различные элементы форматирования в Markdown.
- Для выделения важных фрагментов текста можно использовать жирный шрифт или курсив.
- Для создания списков можно использовать маркированные или нумерованные пункты.
- Таблицы могут быть полезны для структурирования информации.
Пример использования таблицы для отражения возврата товара:
| Наименование товара | Количество | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|
| Товар 1 | 10 | 100 | 1000 |
| Товар 2 | 5 | 200 | 1000 |
| Товар 3 | 2 | 300 | 600 |
Таким образом, для отражения возврата товара необходимо заполнить соответствующий документ “Поступление товаров” и указать значение реквизита “Вид поступления” в зависимости от ситуации. При необходимости можно использовать различные элементы форматирования и таблицы для более удобной организации информации.